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郑州市金水区社会组织“双随机一公开”检查结果公示
发布日期:2020/12/10

     为加强社会组织监督管理,促进和规范社会组织发展,根据《河南省社会组织“两随机、一公开”检查审计工作规程》(豫民文〔2016〕186号)等有关规定,金水区民政局于12月7日—12月10日,对区属社会组织进行了“双随机、一公开”抽查工作,共抽查了13家社会组织。现将有关结果公示如下:

序号

单位名称

现场检查情况

财务审查情况

备注

1

郑州市金水区西斯达外国语培训学校

1、理事会会议纪要存档不规范。

1、会计制度使用不正确;2、账面数据与审计报告数不一致;3、一般户未入账;4、原始凭证不规范;5、现金使用不规范。

 

2

郑州市金水区天一外语培训中心

1、理事会会议纪要、监事会会议纪要存档不完善;2、门牌标识未按照规范名称公示;3、检查时单位负责人、理事会成员未到场。

1、会计制度使用不正确;2、原始凭证不规范,特别是与关联公司之间的经济往来缺少必要原始凭证;3、有大量借贷行为并造成大金额坏账产生。

 

3

郑州市金水区一八小学

1、门牌标识未按照规范名称公示。

1、工资计提未按照权责发生制的原则。

 

4

郑州市金水区国瑞幼儿园

1、理事会会议纪要存档不规范;2、无证书管理制度、档案管理制度。

1、原始凭证不规范;2、现金使用不规范;3、报销审批流程执行不到位。

 

5

郑州市金水区晗笑职业培训学校

1、门牌标识未按照规范名称公示;2、信息公开情况不规范;3、人员管理不规范,未按规定签订劳动合同,缴纳社保。

1、原始凭证不规范;2、有个别经济业务账实不符;3、现金使用不规范;4、会计核算费用支出明细科目笼统,未按性质详细划分。

 

6

郑州市金水区蓝贝贝幼儿园

1、理事会会议纪要存档不规范;2、党建活动档案管理不规范。

1、原始凭证不规范,以收据入账;2、账面数与审计报告数不一致;3、现金使用不规范。

 

7

郑州市金水区思贤中学

无问题

1、原始凭证不规范。

 

8

郑州市金水区福德社会工作服务中心

1、党建活动档案管理不规范;2、未悬挂门牌标识。

1、审计报告数据存在逻辑性问题;2、原始凭证原件缺失,以复印件入账。

 

9

河南建业小哈佛双语学校

无问题

1、会计制度使用不正确;2、原始凭证不规范;3、发票开具不规范,存在超业务范围开具发票的情况。

 

10

郑州市金水区睿娜职业培训学校

1、登记地址变更未履行变更手续;2、人员管理不规范;3、理事会履职不力。

1、会计制度使用不正确;2、名称变更后未及时在税局和银行进行变更、且未进行三证合一;3、账面数与银行对账单不符;4、账务数据存在逻辑性问题,2019年1-5月未见任何数据,总账、明细账也未见上期余额;5、原始凭证不规范;6、报销审批流程执行不到位。

 

11

郑州市金水区挂牌上市企业协会

1、党建活动档案管理不规范。

1、原始凭证不规范;2、报销审批流程执行不到位。

 

12

郑州市金水区中果木子幼儿园

1、门牌标识未按照规范名称公示;2、监事设置不规范;3、理事会未按照章程召开,监事未参会;4、党支部已成立,党建活动档案管理不规范。

1、会计制度使用不正确;2、原始凭证不规范;3、银行存款账面数与银行对账单不一致。

 

13

郑州市金水区梓闻社会工作服务中心

无问题

1、原始凭证不规范。